安徽省杏花村文化旅游发展集团有限公司
年-年企业经营规划
年-年公司经营的指导思想是：以*的十九大及五中全会精神为指导，全面贯彻市委、市*府关于旅游强市的工作部署，在市区二级*委和*府支持下，努力把池州杏花村打造成天下第一村，让“杏花村”商标成为池州响彻全球的一张名片。主要目标是：力争超额完成《贵池区国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》中，有关杏花村文化旅游业的目标任务。到年，全年游客接待量达万人次，实现旅游及其他产业总收入23.9亿元以上。围绕上述目标要做好以下工作：
一、各类产业协调发展，经济指标全面提升。
首先要以文化旅游业为主要抓手，强化杏花村文化旅游公司以文促旅的文化理念，计划投资万元，改善核心景区旅游环境，提升杏花村名人、名村、名诗、名酒的文化内涵；打造特色景观节点，建设全市业态全面、产业模式最具特色的“唐韵诗意文化旅游产业集聚地”。联合九华山、牯牛降等打造精品旅游线路，全面对接杭*国际*金旅游廊道，推动与长三角旅游市场协同开发，提升公司文化旅游竞争力。通过网络推介和组织开展杏花村文化旅游节、传统民族特色技艺展演、灯光节、水幕电影、吟诗会、美食节和赏花、亲子游、研学游（公司已被定为全国研学游基地）等形式多样的活动，大力挖掘和提升杏花村文化品牌效应，吸引更多中外游客来杏花村游览美景。力争客流量年要达到万人次的目标。以后每年按20%速度递增，到年力争实现门票年收入达2.5亿元以上。同时，以旅游经济带动其他产业经济发展。一是投资万元，用于对住宿餐饮业的升级改造，改善环境，提升品味，提高服务质量。住宿率要达到客流量的40%以上，年收入要实现万元目标，按照20%的年增长速度，到年收入实现万元目标。要通过提前订餐等手段，安排吸引80%以上游客到公司酒店就餐，餐饮业年要实现万元目标，到年要达到万元目标。二是在全面盘活公司原有2万余平方米商铺基础上，再进一步扩大投资规模，计划投资1-2个亿，大力发展康养产业同时提升商铺品味，利用公司可开发的有效土地，再建设1.5万平方米的旅居康养地产，同时通过拓宽进货渠道，大力推介西山焦枣、茶叶、*精等农特产品，并通过产品推介促销等手段，提高游客购买意识，商铺收入按客流量40%的购买力，人均按元计算，年商铺收入力争实现万元目标，并每年按20%递增，到年年收入实现万元目标。池州农特产品资源丰富，这一块潜力很大，前景可观。康养是作为公司新兴发展项目，在探索中求发展，以满足人民群众生活健康需求，年康养收入要实现万元目标，到年收入要实现万元目标。三是要大力挖掘酒业的生产与销售，由公司开发挖掘的千年古法酿造的*公酒，被列为非物质文化遗产，他是与杏花村品牌相互依托的旅游产品之一，因此我们要着力打造酒文化品牌，以杏花村品牌带动酒的销售，以酒的销售提升杏花村品牌影响力。到年白酒销售收入努力实现4.6亿元以上的目标。
二、企业发展规划与设想。
1、要紧紧抓住文化旅游业发展的大好机遇，充分发挥“杏花村”品牌效应，把“杏花村”品牌做大做强，弘扬池州历史文化，通过扩大旅游业带动经济发展，实现旅游强市目标。公司将以文化旅游为支柱，多种经营协调发展。用五年左右时间，把公司建成大型企业规模，按照我公司已是4A级景区标准，日接待游客能力万人以上，年创利税超数亿元，一跃成为池州利税大户，为池州经济发展做出更大贡献。
2、总体规划与设想是：全面提高杏花村品牌等无形资产贡献率，让杏花村文化旅游的品牌享誉全球，把杏花村真正建设成中外驰名的历史名园。设想把唐、宋、元、明、清历史文化融入到杏花村景区之中，按历史不同朝代建立古村落，形成不同风格的旅游建筑群，供游客参观游览。将古老杏花村的平天春涨、白浦荷风、西湘烟雨、茶田麦浪、三台夕照、栖云松月、*公酒垆、铁佛禅林、昭明书院、杜坞渔歌、桑拓丹枫、梅州晓雪等十二景，通过挖掘复建全部展现在世人面前，形成池州古文化旅游圈。同时大力推介池州地方特色等旅游产品，这样可以更好地招揽游客，提高池州影响力，达到社会效益和经济效益双丰收。基本构想是以“文化立区、生态建区、产业活区、旅游兴区”为景区建设目标，以独有的自然生态环境为基础，以弘扬历史文化为主题，以高起点规划为统领，以高品位旅游景观为载体，统筹安排，分步实施，加强生态环境建设，完善配套基础设施，突出把握规划、策划、建设和营销四个环节，将杏花村文化旅游景点打造成为具有山水风情、生态风貌、古代风韵、江南风格、市井风味、农耕风俗的“中国最具特色的旅游业态”和“中国最有价值的文化品牌”，以提升池州杏花村的总体文化内涵和品牌商标等级。到那时我们可以自豪的宣布，池州杏花村是名副其实的天下第一村。如此同时，我们将以古法酿造非物质文化遗产“*公酒”为依托，建立酒业产销基地，在*公酒生产基础上再开发研制*精酒等康养产品。把公司业务做大做强。另外在公司原有可开发土地基础上，从事文化旅游地产开发，进一步提高公司经营势力。
三、实现发展目标的可行性。
实现发展目标的可行性主要来源于我们国家有关*策对文化旅游行业影响，以及我们对行业市场发展趋势判断：
1、年国务院发布了《“十三五”旅游业发展规划》。提出，“十三五”期间我国旅游业发展要实现文化旅游经济稳步增长、综合效益显著提升、人民群众更加满意、国际影响力大幅提升四大目标，以及全面落实旅游业创新驱动、协调推进、绿色发展、开放合作、共建共享等多方面任务。
2、年3月，国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》，强调要牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照“统筹协调，融合发展;因地制宜，绿色发展;改革创新，示范引导”三项基本原则，加快旅游供给侧结构性改革，以实现旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游效益最大化的重要目标。从目前旅游市场形势看，大众旅游消费持续快速增长，目前，我国正处于旅游消费需求爆发式增长时期，大众旅游时代刚刚开始。旅游消费群体主要是中、青年旅游者。随着老年群体数量的增加，中国开始向老年社会转化，相当多的老年人由于身体好、收入稳定、闲暇时间充足，具有很高的出游愿望和需求;同时，随着农村经济的发展，农民收入的提高，中国广大农民出游的势头也十分强劲，作为农业人口巨大的农业大国，农村旅游市场将成为中国旅游业未来发展的巨大客源市场。
3、年12月，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》出台，长三角区域一体化上升为国家战略。池州作为长江经济带的重要节点城市和长江三角洲区域重要中心城市，如果能抢抓长三角一体化、长江经济带发展、促进中部地区崛起等重大机遇，举全市之力建设国际生态休闲度假旅游城市，努力把文化旅游产业培育成池州战略性支柱产业、富民强市的“幸福产业”。离不开杏花村文化旅游品牌的支撑，杏花村将成为池州市文化旅游的核心产业。尤其是年以来，新一届市、区二级*委*府高度